Contrato federal · Empenho 2025NE001896 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC. 3079761/3041356 NO PROCESSO 23089.036177/2025-83, AQUISICAO DE CABO PARALELO POLARIZADO BICOLOR, PEDIDO 367/2025, PREGAO 90102/2025, RL 919/2025, VER…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 54.198.140/0001-45) para: autorizacao de empenho no doc. 3079761/3041356 no processo 23089.036177/2025-83, aquisicao de cabo paralelo polarizado bicolor, pedido 367/2025, pregao 90102/2025, rl 919/2025, verba emenda luiza erundina - emenda 4 - 20…. Valor global contratado: R$ 972,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 54.198.140/0001-45
- Processooficial
- 23089.036177/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 972,00
- Valor globaloficial
- R$ 972,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO PARALELOCABO PARALELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLARIZADO, BITOLA 2 X 1,50 MM,APLICAÇÃO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, COR BRANCA | 2 | R$ 486,00 | R$ 972,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 972,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 972,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001896 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 972,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 972,00
Faturas
- 414 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 972,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001896 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001896 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.036177/2025-83
valor global após o termo: R$ 972,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.