Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MESA DE PLÁSTICO. PROCESSO:23243.013396/2025-64
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou PMX COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 43.279.146/0001-20) para: empenho para custear aquisição de mesa de plástico. processo:23243.013396/2025-64. Valor global contratado: R$ 138,37. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- PMX COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 43.279.146/0001-20
- Processooficial
- 23243.013396/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138,37
- Valor globaloficial
- R$ 138,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Publicaçãooficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PLÁSTICAMESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 72 CM | 1 | R$ 138,37 | R$ 138,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 138,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 30/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 138,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138,37
Faturas
- 878 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 138,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013396/2025-64
valor global após o termo: R$ 138,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737792
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.