Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O XI CURSO DE VERÃO VIROLOGIA
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 08.472.572/0001-85) para: contratação de serviço de coffee break para o xi curso de verão virologia. Valor global contratado: R$ 2.475,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 08.472.572/0001-85
- Processooficial
- 25209.002966/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESCOFFEE BREAK - BEBIDAS QUENTES: CHOCOLATE, CAFÉ, LEITE E CHÁ E ATÉ 10 (DEZ) TI POS DE VARIEDADE DE SALGADOS, PÃES, SANDUÍCHES, CESTA DE PÃES VARIADOS E TORRA DAS, ANTEPASTOS, FRIOS, 2 TIPOS DE BOLO E… | 60 | R$ 41,25 | R$ 2.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 16/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.475,00 · a liquidar R$ 2.475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2787 · emitida 02/12/2025 · PendenteR$ 2.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.002966/2025-32
valor global após o termo: R$ 2.475,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737855
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.