Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A COPPE.
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou W G COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA (CNPJ 05.622.046/0001-66) para: despesa empenhada para aquisicao de material de limpeza para atender a coppe.. Valor global contratado: R$ 6.972,80. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- W G COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDACNPJ 05.622.046/0001-66
- Processooficial
- 23079.260737/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.972,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.972,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSaco Plástico Lixo - material: polietileno, capacidade: 200, largura: 90, altura: 110, espessura: 12 micra, cor: preta, características adicionais: reforçado, aplicação: coleta de lixo | 150 | R$ 29,99 | R$ 4.498,50 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSaco Plástico Lixo - capacidade: 50, cor: preta | 70 | R$ 12,79 | R$ 895,30 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSaco Plástico Lixo - capacidade: 100, largura: 80, altura: 100, cor: preta, apresentação: peça única | 100 | R$ 15,79 | R$ 1.579,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.972,80
- A liquidarcalculado
- R$ 6.972,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.972,80 · a liquidar R$ 6.972,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003955 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.972,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.260737/2025-38
valor global após o termo: R$ 6.972,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.