Contrato federal · Empenho 2025NE000480 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE PALMAS - EMPENHO VISANDO ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (CADEIRA) PARA O CAMPUS DE PALMAS - PREGAO UASG 154045 - SOLICITAÇÃO SIE 000959/2025- EMPRESA MILAFLEX INDUS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 86.729.324/0002-61) para: c/c: campus de palmas - empenho visando atender aquisição de mobiliario (cadeira) para o campus de palmas - pregao uasg 154045 - solicitação sie 000959/2025- empresa milaflex industria e comercio de moveis e equipamentos…. Valor global contratado: R$ 141.427,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 86.729.324/0002-61
- Processooficial
- 23101.005786/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 141.427,00
- Valor globaloficial
- R$ 141.427,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 460 | R$ 307,45 | R$ 141.427,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 141.427,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.273,48
- Pagocalculado
- R$ 133.153,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000480 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 141.427,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.273,48 · pago R$ 133.153,52
Faturas
- 56349 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.390,30
- 56350 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.036,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000480 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.005786/2025-85
valor global após o termo: R$ 141.427,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738089
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.