Contrato federal · Contrato 00378/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, COPEIRO(A), ELETRICISTA, JARDINEIRO E PEDREIRO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE D…
INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou NORDESTE CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 12.993.119/0001-91) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de auxiliar de manutenção, copeiro(a), eletricista, jardineiro e pedreiro, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 709.428,48. Vigência de 05/12/2025 a 04/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO 158365
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- NORDESTE CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 12.993.119/0001-91
- Processooficial
- 23093.003461/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 709.463,76
- Valor globaloficial
- R$ 709.428,48
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 04/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 24 | R$ 4.436,65 | R$ 106.479,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 24 | R$ 3.823,55 | R$ 91.765,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 24 | R$ 5.747,23 | R$ 137.933,52 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 24 | R$ 3.586,12 | R$ 86.066,88 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 24 | R$ 11.965,97 | R$ 287.183,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 354.717,18
- A liquidarcalculado
- R$ 354.717,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 30/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 59.119,04 · a liquidar R$ 59.119,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000117 · 26/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 59.121,98 · a liquidar R$ 59.121,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000060 · 09/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 236.476,16 · a liquidar R$ 236.476,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 436 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.620,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00227/2025 · 11/12/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 378/2025-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO AJUSTE DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, PÓS RECURSO, CONFORME PARECER Nº 38/2025 - NURELIC/DIAD/DG/MO/RE/IFRN.
valor global após o termo: R$ 709.428,48 · vigência até 04/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738273
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.