Contrato federal · Empenho 2025NE001096 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTUDANTES E DOCENTES PARA VIAGEM DIDÁTICA. DFD 569/2025 (SEI Nº 2067180). PROCESSO ORIGEM: 23112.037506/2025-79 - 2025DI00351.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou CANTINHO DA FAMILIA LTDA (CNPJ 36.329.641/0001-31) para: serviços de alimentação para estudantes e docentes para viagem didática. dfd 569/2025 (sei nº 2067180). processo origem: 23112.037506/2025-79 - 2025di00351.. Valor global contratado: R$ 11.752,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CANTINHO DA FAMILIA LTDACNPJ 36.329.641/0001-31
- Processooficial
- 23112.037506/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00351/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de refeições / lanches / salgados / doces - Contratação de serviços de alimentação para 54 pessoas (50 estudantes e quatro docentes) para viagem didática do Curso de Bacharelado em Gestão… | 1 | R$ 11.752,00 | R$ 11.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.752,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001096 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.752,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.752,00
Faturas
- 00000074 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001096 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.037506/2025-79
valor global após o termo: R$ 11.752,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738344
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.