Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA REFRENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), DO IFRN CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 21.172.344/0001-58) para: empenho da despesa refrente a aquisicao de generos alimenticios para o programa nacional de alimentacao escolar (pnae), do ifrn campus sao paulo do potengi. Valor global contratado: R$ 4.600,00. Vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 21.172.344/0001-58
- Processooficial
- 23421.006610.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.600,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO | 800 | R$ 5,75 | R$ 4.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.053,75
- Liquidadocalculado
- R$ 31,96
- Pagocalculado
- R$ 514,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 27/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.600,00 · a liquidar R$ 4.053,75 · liquidado R$ 31,96 · pago R$ 514,29
Faturas
- 31335 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 690,00
- 30763 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 546,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.006610.2025-28
valor global após o termo: R$ 4.600,00 · vigência até 27/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738368
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.