Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
25209.005729/2024-42 // DISPENSA Nº 86/2025 // MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EMPILHADEIRA À COMBUSTÃO (DIESEL), HENRY, MODELO CPCD25 CONSISTINDO NA REVISÃO GERAL DOS SISTEMAS ELÉTRICOS,…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F MOREIRA SILVA LTDA (CNPJ 45.322.752/0001-07) para: 25209.005729/2024-42 // dispensa nº 86/2025 // manutenção corretiva de empilhadeira à combustão (diesel), henry, modelo cpcd25 consistindo na revisão geral dos sistemas elétricos, hidráulicos e mecânicos com fornecimento…. Valor global contratado: R$ 18.299,99. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- F MOREIRA SILVA LTDACNPJ 45.322.752/0001-07
- Processooficial
- 25209.005729/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.299,99
- Valor globaloficial
- R$ 18.299,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRAManutenção corretiva de empilhadeira à combustão (diesel), Henry, modelo CPCD25 consistindo na revisão geral dos sistemas elétricos, hidráulicos e mecânicos com fornecimento de materiais/peças. | 1 | R$ 18.299,99 | R$ 18.299,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.299,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.299,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 09/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.299,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.299,99
Faturas
- 84 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.299,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005729/2024-42
valor global após o termo: R$ 18.299,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738373
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.