Contrato federal · Empenho 2025NE400040 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IF BAIANO - CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS, CONFORME PROCESSO 23334.250705.2025-66, PREGÃ…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 57.601.436/0001-53) para: atender despesa com aquisição de itens de tecnologia da informação para atender as demandas do if baiano - campus teixeira de freitas, conforme processo 23334.250705.2025-66, pregão nº. 90002/2025, uasg 154581,arp-n.º 07…. Valor global contratado: R$ 2.186,16. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 154581
- Local da unidadeoficial
- TEIXEIRA DE FREITAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2931350
- Fornecedoroficial
- MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 57.601.436/0001-53
- Processooficial
- 23334.250705.2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.186,16
- Valor globaloficial
- R$ 2.186,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA, MODELO GP12170 (CSB), APLICAÇÃO NO BREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 17 AH, TENSÃO NOMINAL 12 V | 8 | R$ 273,27 | R$ 2.186,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.186,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.186,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400040 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.186,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.186,16
Faturas
- MAMUTH-TEC-NF-418 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.186,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400040 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23334.250705.2025-66
valor global após o termo: R$ 2.186,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738457
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.