Contrato federal · Empenho 2024NE000982 · Comprasnet Contratos
MATERIAL HOSPITALAR
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou F. DUTRA SOLUCOES EM SAUDE LTDA. (CNPJ 44.982.273/0001-54) para: material hospitalar. Valor global contratado: R$ 955,10. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F. DUTRA SOLUCOES EM SAUDE LTDA.CNPJ 44.982.273/0001-54
- Processooficial
- 23079.226482/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90690/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 955,10
- Valor globaloficial
- R$ 955,10
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA GASOTERAPIAMÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO,MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO C/ CLIPE NASAL E FIXADORCEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ VÁLVULAS E B… | 50 | R$ 15,01 | R$ 750,50 |
| MÁSCARA GASOTERAPIAMÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO P/ ALTA CONCENTRAÇÃO DE NÃO REINALAÇÃO,MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO ADULTO, TIPO FIXAÇÃO C/ CLIPE NASAL E FIXADORCEFÁLICO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ VÁLVULAS E BAL… | 30 | R$ 6,82 | R$ 204,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 955,10
- A liquidarcalculado
- R$ 955,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000982 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 955,10 · a liquidar R$ 955,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 176 · emitida 22/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 955,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000982 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000982 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226482/2024-01
valor global após o termo: R$ 955,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.