Contrato federal · Empenho 2025NE001003 · Comprasnet Contratos

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 129/2025 - SECOM - DISPENSA 86/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO E SOM - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Name: Contrato 2025NE001003 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: documento de formalização da demanda nº 129/2025 - secom - dispensa 86/2025 - aquisição de equipamentos de gravação e som - dispensa de licitação. Valor global contratado: R$ 655,88. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
Local da unidadeoficial: ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
Fornecedoroficial: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
Processooficial: 23088.016206/2025-09
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00086/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 655,88
Valor globaloficial: R$ 655,88
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/11/2025
Vigênciaoficial: 06/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TECIDOTecido - material: poliamida, cor: branca, largura: 15, aplicação: laminação e colagen, características adicionais: desmoldante, com listras vermelhas	2	R$ 327,94	R$ 655,88

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 655,88
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 655,88

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001003 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 655,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 655,88

Faturas

2356 · emitida 21/11/2025 · PagoR$ 655,88

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001003 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.016206/2025-09
valor global após o termo: R$ 655,88 · vigência até 31/12/2025

FornecedorEMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 738546
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.