Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA NOS TERMOS ESTABELECIDOS PREGÃO 90001/2025-UASG 200340. ITEM 6. ARP 08/2025-DIREN. PROC. 08204.000715/2025-44.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA (CNPJ 15.838.111/0001-49) para: emissão de empenho para aquisição de caixa acústica nos termos estabelecidos pregão 90001/2025-uasg 200340. item 6. arp 08/2025-diren. proc. 08204.000715/2025-44.. Valor global contratado: R$ 22.800,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDACNPJ 15.838.111/0001-49
- Processooficial
- 08204.000715/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 350 W, VOLTAGEM 110/220 V, APLICAÇÃO COMPUTADOR | 12 | R$ 1.900,00 | R$ 22.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 28/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.800,00
Faturas
- 4504/2025 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 22.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000715/2025-44
valor global após o termo: R$ 22.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738607
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.