Contrato federal · Empenho 2025NE001317 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 56/2025 - IRN - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ - 2025 A 2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou INOVACAO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 34.766.440/0001-76) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 56/2025 - irn - p.e. 90024/2025 - aquisição de mobiliários e similares - campus itajubá - 2025 a 2026. Valor global contratado: R$ 2.311,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- INOVACAO E SOLUCOES LTDACNPJ 34.766.440/0001-76
- Processooficial
- 23088.009845/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.311,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.311,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO CHÃO, ESTRUTURA MADEIRA AGLOMERADA, PROFUNDIDADE 0,40 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR ARGILA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TIPO PRATELEIRA… | 1 | R$ 530,00 | R$ 530,00 |
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 2,50 M, LARGURA 1,20 M, ALTURA 0,74 M, COR MARFIM, REVESTIMENTO POST FORMING, COR EXTRUTURA PRETO, MATERIAL FACE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO, TI… | 1 | R$ 1.781,00 | R$ 1.781,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.311,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.311,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001317 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.311,00 · a liquidar R$ 2.311,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 862 · emitida 20/03/2026 · PagoR$ 2.311,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001317 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.009845/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.311,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.