Contrato federal · Empenho 2025NE001379 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 19/2025 - RT - P.E.90009/2025 - REGISTRO DE PREÇOS DE BENS PERMANENTES DE TIC - CAMPUS ITABIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 19/2025 - rt - p.e.90009/2025 - registro de preços de bens permanentes de tic - campus itabira. Valor global contratado: R$ 172.270,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23499.003946/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 172.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM… | 23 | R$ 7.490,00 | R$ 172.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 172.270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001379 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 172.270,00 · a liquidar R$ 172.270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50079 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 172.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001379 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.003946/2025-35
valor global após o termo: R$ 172.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738671
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.