Contrato federal · Empenho 2025NE001402 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 18/2025 - RT - P.E. 90014/2025 - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.010.343/0001-14) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 18/2025 - rt - p.e. 90014/2025 - aquisição de eletroeletrônicos para atender às necessidades administrativas e acadêmicas da unifei - por meio de srp. Valor global contratado: R$ 999,90. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDACNPJ 41.010.343/0001-14
- Processooficial
- 23088.008973/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 999,90
- Valor globaloficial
- R$ 999,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL METÁLICO, TAMANHO PARA TV DE 32" A 65", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PEDESTAL COM RODAS, ALTURA REGULÁVEL | 10 | R$ 99,99 | R$ 999,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 999,90
- A liquidarcalculado
- R$ 999,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001402 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,90 · a liquidar R$ 999,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4117 · emitida 12/12/2025 · PagoR$ 999,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001402 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.008973/2025-36
valor global após o termo: R$ 999,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738689
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.