Contrato federal · Empenho 2025NE001076 · Comprasnet Contratos
23062.049557/2025-86 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO ENCIMAT ND1666
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou 60.447.210 MARIA CAROLINA BARRETO DE OLIVEIRA (CNPJ 60.447.210/0001-54) para: 23062.049557/2025-86 compra de material para utilização em projeto de extensão encimat nd1666. Valor global contratado: R$ 2.380,09. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 60.447.210 MARIA CAROLINA BARRETO DE OLIVEIRACNPJ 60.447.210/0001-54
- Processooficial
- 23062.049557/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00363/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.380,09
- Valor globaloficial
- R$ 2.380,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEquipamentos Diversos Para Serviços Profissionais - tipo: marcadora a laser, voltagem: 110/220, padrão: de bancada, uso: gravação em metais, características adicionais 1: display, interface com comput… | 1 | R$ 2.380,09 | R$ 2.380,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.380,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.380,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001076 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.380,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.380,09
Faturas
- 005 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001076 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.049557/2025-86
valor global após o termo: R$ 2.380,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738833
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.