Contrato federal · Empenho 2025NE001097 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MÁQUINA LPKF CONFORME SOLICITAÇÃO: RCS Nº 1/2025/DEE/CCET/R (2068687) - E-MAIL: [email protected]. DFD Nº 579/2025 (2069279). INEXIGIBILIDADE - C…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou EDASIM BRASIL COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 34.792.665/0001-05) para: serviço de manutenção preventiva em máquina lpkf conforme solicitação: rcs nº 1/2025/dee/ccet/r (2068687) - e-mail: [email protected]. dfd nº 579/2025 (2069279). inexigibilidade - contratação direta nº 345/2025 (2080364).…. Valor global contratado: R$ 6.500,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- EDASIM BRASIL COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 34.792.665/0001-05
- Processooficial
- 23112.037630/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00345/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEManutenção de motores elétricos - Manutenção de motores elétricos | 1 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001097 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.500,00
Faturas
- 00000270 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001097 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.037630/2025-34
valor global após o termo: R$ 6.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738841
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.