Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
PRG 90037/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - 23360.001335/2025-18 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 37.813.746/0001-24) para: prg 90037/2024 - 158141 - aquisição de material elétrico - 23360.001335/2025-18 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 3.905,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDACNPJ 37.813.746/0001-24
- Processooficial
- 23360.001335/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.905,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.905,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 90/265 V, POTÊNCIA NOMINAL 18 A 20 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ABERTURA FACHO 120º, FORMATO TUBUL… | 500 | R$ 6,89 | R$ 3.445,00 |
| TOMADATOMADA, MODELO MÚLTIPLA, TIPO TRIPOLAR, FÊMEA, FORMATO CONTATO 2P + T, CORRENTE NOMINAL 10 A, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 10 | R$ 46,00 | R$ 460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.905,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.905,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.905,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.905,00
Faturas
- 204 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.905,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001335/2025-18
valor global após o termo: R$ 3.905,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738868
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.