Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos

PRG 90037/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - 23360.001335/2025-18 - IE CAMPUS BG 0100157181

Name: Contrato 2025NE000340 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou OGT DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 05.893.370/0001-19) para: prg 90037/2024 - 158141 - aquisição de material elétrico - 23360.001335/2025-18 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 4.044,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: OGT DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 05.893.370/0001-19
Processooficial: 23360.001335/2025-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90037/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.044,00
Valor globaloficial: R$ 4.044,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 90/265 V, POTÊNCIA NOMINAL 18 A 20 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ABERTURA FACHO 120º, FORMATO TUBUL…	300	R$ 13,48	R$ 4.044,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.044,00
A liquidarcalculado: R$ 4.044,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000340 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.044,00 · a liquidar R$ 4.044,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

891 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.044,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000340 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001335/2025-18
valor global após o termo: R$ 4.044,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorOGT DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 738871
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.