Contrato federal · Empenho 2025NE001665 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COMUNS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO ICMBIO - DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI:021832535 E 021833992
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 52.087.237/0001-55) para: aquisição de materiais e equipamentos diversos comuns, a fim de atender às demandas do icmbio - despacho interlocutório sei:021832535 e 021833992. Valor global contratado: R$ 9.296,00. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PIRES & SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 52.087.237/0001-55
- Processooficial
- 02070.013416/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.296,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Publicaçãooficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM 110/220 V, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED TOUCH SCREEN, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 4 | R$ 2.324,00 | R$ 9.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.296,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001665 · 01/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.296,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.296,00
Faturas
- 537 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001665 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.013416/2024-75
valor global após o termo: R$ 9.296,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.