Contrato federal · Contrato 10580/2024 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, HEMOSTÁTICOS E TELAS, DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃ…
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. (CNPJ 54.516.661/0080-05) para: a presente ata de registro de preços tem por objeto o registro de preços para a aquisição de fios cirúrgicos, hemostáticos e telas, do termo de referência, anexo do edital de pregão eletrônico n.º 90064/2024, que é parte…. Valor global contratado: R$ 30.753,00. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CNPJ 54.516.661/0080-05
- Processooficial
- 23533.008809/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.753,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.753,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| KIT FIOS DE SUTURA | 1.020 | R$ 30,15 | R$ 30.753,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.753,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.753,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004390 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.753,00 · a liquidar R$ 30.753,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739208
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.