Contrato federal · Empenho 2025NE002913 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IDA SEI:23106.101489/2025-10 ATT: RONALD HENRIQUE LEAL ACIPRESTE 2025ND005099 MEMO.S.N/2025/STI/CGESP PROT:11010114{SM3512/2025(22,74)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3512/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: c. custo: ida sei:23106.101489/2025-10 att: ronald henrique leal acipreste 2025nd005099 memo.s.n/2025/sti/cgesp prot:11010114{sm3512/2025(22,74)} material de consumo - pedido:3512/2025 - preg:90020/2024 material de copa…. Valor global contratado: R$ 22,74. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23106.101489/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22,74
- Valor globaloficial
- R$ 22,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA METÁLICABANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 28 CM | 1 | R$ 22,74 | R$ 22,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1,33
- Pagocalculado
- R$ 21,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002913 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1,33 · pago R$ 21,41
Faturas
- 5550 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002913 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002913 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.101489/2025-10
valor global após o termo: R$ 22,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739217
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.