Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - PREGÃO SRP Nº 90062/2025 DA UASG 158123 - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE AGRICULTURA E AMBIENT…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de material para acondicionamento e embalagem e material elétrico e eletrônico - pregão srp nº 90062/2025 da uasg 158123 - departamento acadêmico de agricultura e ambiente - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 3.190,60. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23222.001927/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.190,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.190,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO PRODUÇÃO PLANTIO MUDAS, COR PRETO, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FUROS, ALTURA 25 CM, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 0,2 CM | 5 | R$ 268,00 | R$ 1.340,00 |
| MEDIDOR UMIDADEMEDIDOR UMIDADE, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 1000 MBAR., TIPO TENSIOMETRO ANALÓLIGO, TAMANHO DA HASTE 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÁPSULA DE PORCELANA, COMPONENTES ADICIONAIS VACUÔMETRO DE CAIXA EXTERNA E… | 5 | R$ 370,12 | R$ 1.850,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.190,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.190,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000439 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.190,60 · a liquidar R$ 3.190,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4001 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.190,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000439 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001927/2025-14
valor global após o termo: R$ 3.190,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739729
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.