Contrato federal · Empenho 2025NE000633 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO VISANDO A AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA ATENDER ACOES DE PESQUISA E INOVACAO, CONFORME SOLICITADO PROC.23381.007488.2025-21. PREGAO 90016 - UASG 158138.
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: emissao de empenho visando a aquisicao de projetor multimidia para atender acoes de pesquisa e inovacao, conforme solicitado proc.23381.007488.2025-21. pregao 90016 - uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 294.000,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23381.007488.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 294.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 294.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,35 M, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 250 W, VOLTAGEM 110/240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAG… | 60 | R$ 4.900,00 | R$ 294.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 573,30
- Pagocalculado
- R$ 9.226,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000633 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 573,30 · pago R$ 9.226,70
Faturas
- 35445 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000633 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.007488.2025-21
valor global após o termo: R$ 294.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739760
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.