Contrato federal · Empenho 2025NE000305 · Comprasnet Contratos

PREGÃO SRP N° 90003/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Name: Contrato 2025NE000305 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 30.554.667/0001-05) para: pregão srp n° 90003/2024 - aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis. Valor global contratado: R$ 3.225,00. Vigência de 02/12/2025 a 03/10/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
Local da unidadeoficial: SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
Fornecedoroficial: GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 30.554.667/0001-05
Processooficial: 23041.021289/2024-03
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.225,00
Valor globaloficial: R$ 3.225,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 03/10/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CABO ROLO DE PINTURACABO ROLO DE PINTURA, TAMANHO 23 CM, MATERIAL AÇO ZINCADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHAS	20	R$ 5,00	R$ 100,00
GESSOGESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO GESSO COLA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	150	R$ 2,50	R$ 375,00
ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NOR…	100	R$ 27,50	R$ 2.750,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.225,00
A liquidarcalculado: R$ 3.225,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000305 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.225,00 · a liquidar R$ 3.225,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1594 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000305 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041021289/2024-03
valor global após o termo: R$ 3.225,00 · vigência até 03/10/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 02/10/2026
FORMALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DA MARCA DO PRODUTO DO ITEM 52 DA NOTA DE EMPENHO 2025NE305, DEVIDO À INVIABILIDADE DE FORNECIMENTO DA MARCA ORIGINALMENTE OFERTADA, LAJEIRO GESSO.
valor global após o termo: R$ 3.225,00 · vigência até 03/10/2026

FornecedorGW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 739934
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.