Contrato federal · Contrato 00762/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMO - LÍQUIDO ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AVILIS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 55.471.732/0001-51) para: fornecimento de bens de consumo - líquido água mineral sem gás, que celebram entre si o departamento nacional de infraestrutura de transportes - dnit, superintendência regional no maranhão - sre/ma e avilis empreendiment…. Valor global contratado: R$ 12.960,00. Vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0023-16
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT 393030
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- AVILIS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 55.471.732/0001-51
- Processooficial
- 50615.002090/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.960,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 1.440 | R$ 9,00 | R$ 12.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.948,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.948,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.948,00 · a liquidar R$ 6.948,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 087 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 075 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 065 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 51 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 405,00
- 043 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 675,00
- 032 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 675,00
- 24 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 675,00
- 017 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 666,00
- 14 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 666,00
- 12 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
- 11 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739960
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.