Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM VISTAS A ATENDER O PROGRAMA MULHERES MIL, DE ACORDO COM A NC 877 DE 31/10/2025, ANEXA AO PROCESSO 23327.253686.2025-19 REF…
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou M. A&C DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 39.266.871/0001-97) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios com vistas a atender o programa mulheres mil, de acordo com a nc 877 de 31/10/2025, anexa ao processo 23327.253686.2025-19 referente ao ted 15764 - mulheres mil (ofer…. Valor global contratado: R$ 298,80. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA 154579
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- M. A&C DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 39.266.871/0001-97
- Processooficial
- 23336.250069.2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 298,80
- Valor globaloficial
- R$ 298,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, FERMENTO EM PÓ, SABOR BAUNILHA, APLICAÇÃO BOLO | 61 | R$ 4,98 | R$ 303,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 303,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 17,77
- Pagocalculado
- R$ 286,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 303,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 17,77 · pago R$ 286,01
Faturas
- M A E C DIST-3759 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 303,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23336.250069.2025-52
valor global após o termo: R$ 298,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 739980
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.