Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA É IMPRESCINDÍVEL A FIM DE MANTER A QUALIDADE E BOM FUNCIONAMENTO OS EQUIPAMENTOS.
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou DEPOSITO DO NO & CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 05.957.033/0001-48) para: a execução de serviços de manutenção dos equipamentos preventiva, preditiva e corretiva é imprescindível a fim de manter a qualidade e bom funcionamento os equipamentos.. Valor global contratado: R$ 12.450,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- DEPOSITO DO NO & CONSTRUCOES LTDACNPJ 05.957.033/0001-48
- Processooficial
- 23792001336202582
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00441/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAr Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza | 1 | R$ 12.450,00 | R$ 12.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 30/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.450,00
Faturas
- 23 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792001336202582
valor global após o termo: R$ 12.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.