Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 153030, PE 90014/2025 - WS INFORTEC COMERCIO LTDA, PROC. SEI 23411.016050/2025-39 - EMEND…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente para o campus de cascavel, uasg 153030, pe 90014/2025 - ws infortec comercio ltda, proc. sei 23411.016050/2025-39 - emenda 2849.0015 - zeca dirceu.. Valor global contratado: R$ 3.464,98. Vigência de 23/09/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 23411.016050/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.464,98
- Valor globaloficial
- R$ 3.464,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPA ELETRÔNICALUPA ELETRÔNICA, TIPO MOUSE, FONTE ALIMENTAÇÃO USB, FAIXA AMPLIAÇÃO 14 A 66 VEZES | 2 | R$ 1.732,49 | R$ 3.464,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.464,98
- A liquidarcalculado
- R$ 3.464,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 19/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.464,98 · a liquidar R$ 3.464,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3489 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.464,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016050/2025-39
valor global após o termo: R$ 3.464,98
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.