Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.020718/2025-06 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 37.439.428/0001-45) para: aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis para o campus maceió - pregão 90003/2024 (158382) - processo original: 23041.020718/2025-06 - processo de execução: 23041.047563/2024-66 - item 181.. Valor global contratado: R$ 194,40. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 37.439.428/0001-45
- Processooficial
- 23041.047563/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 194,40
- Valor globaloficial
- R$ 194,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERFILADO AÇOPERFILADO AÇO, COMPRIMENTO BARRA 3,125 M, APLICAÇÃO ESTRUTURA DE FORROS E REVESTIMENTOS, LARGURA 24 MM, FORMATO T | 10 | R$ 19,44 | R$ 194,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194,40
- A liquidarcalculado
- R$ 194,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194,40 · a liquidar R$ 194,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 321 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 194,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047563/2024-66
valor global após o termo: R$ 194,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740175
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.