Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
44905233.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TOCA DISCO, TUDO CONFORME TR. NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS . SE FIRMA FOR OPTANTE PELO SIMPLES ENVIAR A DEC…
ARQUIVO NACIONAL - RJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou DOMUN COMMERCII LTDA (CNPJ 48.603.282/0001-48) para: 44905233.contratação de empresa especializada no fornecimento de toca disco, tudo conforme tr. nota fiscal contendo dados bancários . se firma for optante pelo simples enviar a declaração. processo 08227.000237/2025-12. Valor global contratado: R$ 5.101,99. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- ARQUIVO NACIONAL - RJ 200247
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOMUN COMMERCII LTDACNPJ 48.603.282/0001-48
- Processooficial
- 08227.000237/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.101,99
- Valor globaloficial
- R$ 5.101,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOMtipo: mesa, meio gravação: minidisco, características adicionais: funções de edição; conversor analógico/digital de | 1 | R$ 5.101,99 | R$ 5.101,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.101,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.101,99
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.101,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.101,99 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.101,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000237/2025-12
valor global após o termo: R$ 5.101,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.