Contrato federal · Contrato 00105/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEGUNDO SEMESTRE DE 2025, DESCR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ANDRE SOUZA DA SILVA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, segundo semestre de 2025, descritos no quadro previsto na cláusula quar…. Valor global contratado: R$ 1.738,20. Vigência de 15/09/2025 a 15/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ANDRE SOUZA DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23318.000508/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00367/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.738,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.738,20
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA - TIPO: TOMATE SALADA | 100 | R$ 10,89 | R$ 1.089,00 |
| FRUTAFRUTA - TIPO: BANANA PRATA / BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 60 | R$ 10,82 | R$ 649,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.738,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.738,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000391 · 10/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.738,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.738,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11220002 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.738,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740384
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.