Contrato federal · Contrato 00183/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PPCI DO CAMPUS BENTO GONÇALVES.
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou E.S. INSTALACOES ELETRICAS LTDA. (CNPJ 56.980.182/0001-69) para: contratação de empresa especializada para serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva do ppci do campus bento gonçalves.. Valor global contratado: R$ 120.593,23. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- E.S. INSTALACOES ELETRICAS LTDA.CNPJ 56.980.182/0001-69
- Processooficial
- 23360.001532/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00696/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 120.593,23
- Valor globaloficial
- R$ 120.593,23
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Publicaçãooficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1 | R$ 120.593,23 | R$ 120.593,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.148,31
- A liquidarcalculado
- R$ 30.148,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000309 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.148,31 · a liquidar R$ 30.148,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.088,76
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740433
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.