Contrato federal · Empenho 2025NE001111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES. DESPACHO 398/2025/CCOMP 2086479 PROCESSO ORIGEM: 23112.030753/2025-44 - 2025DI00263.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou AUDIX APARELHOS AUDITIVOS LTDA (CNPJ 05.654.877/0001-10) para: aquisição de equipamento medico hospitalares. despacho 398/2025/ccomp 2086479 processo origem: 23112.030753/2025-44 - 2025di00263.. Valor global contratado: R$ 3.633,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- AUDIX APARELHOS AUDITIVOS LTDACNPJ 05.654.877/0001-10
- Processooficial
- 23112.030753/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00263/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.633,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.633,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OTOSCÓPIOOTOSCÓPIO - COMPONENTES: JOGO DE ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, TIPO: LED, LENTE GIRATÓRIA MÍNIMO DE 2 X | 3 | R$ 1.211,00 | R$ 3.633,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.633,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.633,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001111 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.633,00 · a liquidar R$ 3.633,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5480 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.633,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001111 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.030753/2025-44
valor global após o termo: R$ 3.633,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740469
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.