Contrato federal · Empenho 2025NE002798 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO E TOALHA DE PAPEL. SM 9915/2025. IMS. PROCESSO 23066.084855/2025-82.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou CASA ATLANTICO LTDA (CNPJ 22.505.764/0001-71) para: aquisição papel higienico e toalha de papel. sm 9915/2025. ims. processo 23066.084855/2025-82.. Valor global contratado: R$ 5.293,47. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CASA ATLANTICO LTDACNPJ 22.505.764/0001-71
- Processooficial
- 23066.065810/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.293,47
- Valor globaloficial
- R$ 5.293,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28 G/M2 | 153 | R$ 21,95 | R$ 3.358,35 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 33 | R$ 58,64 | R$ 1.935,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.293,47
- A liquidarcalculado
- R$ 5.293,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002798 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.293,47 · a liquidar R$ 5.293,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4483 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.293,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002798 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002798 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.065810/2024-28
valor global após o termo: R$ 5.293,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740501
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.