Contrato federal · Empenho 2025NE002865 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS. SOLICITAÇÃO SIPAC 10003. PROCESSO 23066.085094/2025-86 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou FENIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 44.703.349/0001-65) para: aquisição de alimentos para animais. solicitação sipac 10003. processo 23066.085094/2025-86 coordenação de material e patrimônio. Valor global contratado: R$ 90.109,32. Vigência de 30/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- FENIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 44.703.349/0001-65
- Processooficial
- 23066.057089/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90.109,32
- Valor globaloficial
- R$ 90.109,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2025
- Vigênciaoficial
- 30/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO SUPLEMENTAR AVERAÇÃO SUPLEMENTAR AVE, COMPOSIÇÃO BÁSICA VITAMINAS COM SAIS MINERAIS, APLICAÇÃO FASE POSTURA CRESCIMENTO, PERCENTUAL INCLUSÃO 4% A 6% | 11.529 | R$ 2,34 | R$ 26.977,86 |
| RAÇÃO BALANCEADA BOVINARAÇÃO BALANCEADA BOVINA, APLICAÇÃO VACAS LEITEIRAS, INGREDIENTES SUPLEMENTO VITAMÍNICO/FARELO ALGODÃO/FARELO AMEN-, DOSAGEM COMPONENTES UMIDADE-MÁX:11,50/ PROTEÍNA BRUTA-MIN:18/EXTRATO PER, DOSAGEM SU… | 25.354 | R$ 2,49 | R$ 63.131,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.109,32
- A liquidarcalculado
- R$ 90.109,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002865 · 30/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.109,32 · a liquidar R$ 90.109,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 217A · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.612,86
- 000190 · emitida 06/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002865 · 30/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002865 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.057089/2024-01
valor global após o termo: R$ 90.109,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740535
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.