Contrato federal · Empenho 2025NE001167 · Comprasnet Contratos
2025NC1460 / 2025ND274. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT 031/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101MAT / SIORG - 320347.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 48.610.545/0001-46) para: 2025nc1460 / 2025nd274. mat. prot. e seguranca - se 28. rc dvrh/sesmt 031/2025. proc. origem: 2025pr90068. cc - 01101mat / siorg - 320347.. Valor global contratado: R$ 5.373,30. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDACNPJ 48.610.545/0001-46
- Processooficial
- 2025/00218/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.373,30
- Valor globaloficial
- R$ 5.373,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATO MASCULINOSAPATO MASCULINO, TIPO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, FORRO DE RASPA, CANO ACOLCHOADO EM, TAMANHO 42 | 60 | R$ 60,99 | R$ 3.659,40 |
| BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, MODELO COM CADARÇO, TIPO SOLA ANTIDERRAPANTE COM ESTRUTURA INJETADA NO CABEDAL , TAMANHO SOB MEDIDA | 30 | R$ 57,13 | R$ 1.713,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.373,30
- A liquidarcalculado
- R$ 5.373,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001167 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.373,30 · a liquidar R$ 5.373,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 394 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.373,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001167 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00218/168006
valor global após o termo: R$ 5.373,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740733
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.