Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA CONTEMPLANDO 4 (QUATRO) ENLACES NA CIDADE DE SANTIGAGO/RS, INTERLIGANDO AS UNIDADES (9º BLOG, 19ºGAC, HGUST E 11ª CIA COM) AO QUARTEL GENERAL DA…
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL (COMANDO DO EXERCITO) contratou PROSERVER TELECOMUNICACOES S.A. (CNPJ 08.411.698/0001-40) para: serviços de enlace de fibra óptica contemplando 4 (quatro) enlaces na cidade de santigago/rs, interligando as unidades (9º blog, 19ºgac, hgust e 11ª cia com) ao quartel general da 1ª bda c mec, com velocidade de pelo men…. Valor global contratado: R$ 12.770,00. Vigência de 31/10/2020 a 30/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL 160395
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PROSERVER TELECOMUNICACOES S.A.CNPJ 08.411.698/0001-40
- Processooficial
- 64189.010418/2020-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00230/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 12.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.770,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2020
- Publicaçãooficial
- 03/11/2020
- Vigênciaoficial
- 31/10/2020 a 30/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 10 | R$ 1.277,00 | R$ 12.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.646,61
- A liquidarcalculado
- R$ 5.108,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.538,61
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800940 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.108,00 · a liquidar R$ 5.108,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000009 · 19/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.538,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.538,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2020 · 30/10/2020
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 74074
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.