Contrato federal · Empenho 2025NE001180 · Comprasnet Contratos
946293 / Nº 23-EME-015-00. 2025NC800005. MAT. ACOND. E EMBALAGEM - SE 19. RC DVPCP 166/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90258 (00107/2025). SIORG 320367.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 05.003.825/0001-83) para: 946293 / nº 23-eme-015-00. 2025nc800005. mat. acond. e embalagem - se 19. rc dvpcp 166/2025. proc. origem: 2025dl90258 (00107/2025). siorg 320367.. Valor global contratado: R$ 20.140,53. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 05.003.825/0001-83
- Processooficial
- 2025/00419/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00107/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.140,53
- Valor globaloficial
- R$ 20.140,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: pvc, tipo: demarcação de solo, largura: 50, comprimento: 30, cor: amarela | 530 | R$ 38,00 | R$ 20.140,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.140,53
- A liquidarcalculado
- R$ 20.140,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001180 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.140,53 · a liquidar R$ 20.140,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 147059 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.600,20
- 147453 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.540,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001180 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00419/168006
valor global após o termo: R$ 20.140,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740751
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.