Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM KIT FESTA CONTENDO: 08 KG DE TORTA SALGADA, 200 MINI ESFIHAS, 400 MINI PASTEIS, 400 MINI COXINHAS, 250 MINI KIBES, 250 MINI ENROLADINHOS DE SALSICHA, 300…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GREISSE CRISTINA PASSARINI DE SOUZA 04076876962 (CNPJ 42.442.728/0001-13) para: para atender despesas com kit festa contendo: 08 kg de torta salgada, 200 mini esfihas, 400 mini pasteis, 400 mini coxinhas, 250 mini kibes, 250 mini enroladinhos de salsicha, 300 calça virada, 300 sonho grande, 60 litro…. Valor global contratado: R$ 5.760,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- GREISSE CRISTINA PASSARINI DE SOUZA 04076876962CNPJ 42.442.728/0001-13
- Processooficial
- 23411.020404/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00459/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de refeições / lanches / salgados / doces - Fornecimento de refeições / lanches / salgados / doces | 1 | R$ 5.760,00 | R$ 5.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.760,00
Faturas
- 7506933 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020404/2025-40
valor global após o termo: R$ 5.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 740909
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.