Contrato federal · Empenho 2025NE001004 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO VOLUMÉTRICA HIDRÓXIDO DE SÓDIO 1N DE ACORDO COM USP E FARMACOPEIA EUROPEIA E ÁCIDO CLORÍDRICO PA GRAU ACS TEOR MÍNIMO 36,5%.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: aquisição de solução volumétrica hidróxido de sódio 1n de acordo com usp e farmacopeia europeia e ácido clorídrico pa grau acs teor mínimo 36,5%.. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 03/12/2025 a 02/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25387.000763/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Publicaçãooficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 02/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO CLORÍDRICOÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE , PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 36,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0 | 20 | R$ 160,00 | R$ 3.200,00 |
| HIDRÓXIDO DE SÓDIOHIDRÓXIDO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1 N, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA | 10 | R$ 160,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001004 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 4.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1288327 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001004 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000763/2025-51
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 02/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741035
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.