Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECI…
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops), conforme condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 869.706,78. Vigência de 09/12/2025 a 09/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO 240010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 09280.000086/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 671.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 869.706,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.499.161,02
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 250 | R$ 3.478,83 | R$ 869.706,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 839.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 839.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 671.800,00 · a liquidar R$ 671.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000065 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 167.950,00 · a liquidar R$ 167.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15206 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 671.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/03/2026
1.1.1. REAJUSTAR, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO Nº 14/2025, PELA APLICAÇÃO DO ICTI DE 3,5673% (SEI 0164069), ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES (NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025); 1.1.2. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ELEVAR EM 50 UNIDADES O QUANTITATIVO DO ITEM 5 DO GRUPO 2 DA CONTRATAÇÃO…
valor global após o termo: R$ 869.706,78 · vigência até 09/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741041
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.