Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 181/2025 - UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA - CRE1 - PROCESSO 23784.00733/2025-36.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL (CNPJ 49.221.606/0001-46) para: dispensa 181/2025 - utensílios e equipamentos de copa e cozinha - cre1 - processo 23784.00733/2025-36.. Valor global contratado: R$ 1.146,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOLCNPJ 49.221.606/0001-46
- Processooficial
- 23784.00733/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00181/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.146,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.146,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHA ALIMENTOSPrancha Alimentos - Prancha Alimentos Material: Polietileno, Comprimento: 60CM, Largura: 40CM, Espessura: 1,50CM, Cor: Variada, Aplicação: Corte De Almentos Em Geral | 3 | R$ 382,00 | R$ 1.146,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.146,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.146,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.146,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.146,00
Faturas
- 193 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.146,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.00733/2025-36
valor global após o termo: R$ 1.146,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741103
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.