Contrato federal · Empenho 2025NE004012 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 // AQUISIÇÃO DE PLACA DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA VIBRAÇÃO DA EMPRESA DEWESOFT MEASUREMENT INNOVATION. PLATAFORMA INVOICE 002041/2024 // DISPENSA 194/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH para: c.custo: ft // prot: 11010111 // aquisição de placa de aquisição de dados para vibração da empresa dewesoft measurement innovation. plataforma invoice 002041/2024 // dispensa 194/2025 // memorando 17(12474198)/ft/enm //…. Valor global contratado: R$ 189.464,38. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH
- Processooficial
- 23106.023206/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00194/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189.464,38
- Valor globaloficial
- R$ 189.464,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE ENTRADA DE SINALMódulo De Entrada De Sinal - tipo: analógico, aplicação: sistema aquisição de dados, resolução: 16 bits, quantidade canais: 32, taxa amostragem: 250 ks/s, tensão operação: 10 | 1 | R$ 189.464,38 | R$ 189.464,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189.464,38
- A liquidarcalculado
- R$ 16.363,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 173.100,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004012 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 189.464,38 · a liquidar R$ 16.363,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.100,90
Faturas
- 002041/2024 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173.100,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004012 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.023206/2025-91
valor global após o termo: R$ 189.464,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741166
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.