Contrato federal · Contrato 00053/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EVENTUAIS NOS GRUPOS GERADORES DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS (HAAF),
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou A FORCA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.325.530/0001-06) para: contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva eventuais nos grupos geradores do hospital de aeronáutica dos afonsos (haaf),. Valor global contratado: R$ 315.390,80. Vigência de 31/10/2025 a 31/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS 120623
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A FORCA COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 03.325.530/0001-06
- Processooficial
- 67564.002329/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 315.390,80
- Valor globaloficial
- R$ 315.390,80
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Publicaçãooficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO , RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTEFORNECIMENTO DE QUALQUER PEÇA, COMPONENTE, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO GERADOR DURANTE 12 MESES | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 230KVSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E /OU CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ABRIGADA COM TRANSFORMADOR A ÓLEO TRIFASICO ITAIPU 4 X 225 KVA, CHAVES SECCIONADORAS, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, BANCO DE CAPACI… | 12 | R$ 4.900,00 | R$ 58.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIASERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E /OU CORRETIVA DO GRUPO DE GERADOR GERA POWER BRASIL - MODELO GF-3125 - N° DE SÉRIE PW 731966 - 125KVA 01 UNIDADE DE GERADOR | 12 | R$ 3.443,18 | R$ 41.318,16 |
| MANUTENÇÃO GERADOR - VAPOR / GASOLINASERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E /OU CORRETIVA DO GRUPO DE GERADOR HEMER - ALTERNADOR SÍNCRONO MODELO 40 /41 - 500KVA - TRIFÁSICO, 220 (FF)/ 127 (FN) 02 UNIDADES DE GERADOR | 24 | R$ 6.886,36 | R$ 165.272,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 271.159,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 23.409,68
- Pagocalculado
- R$ 197.749,32
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000138 · 23/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.115,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.115,90
- 2026NE000055 · 04/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.115,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.115,90
- 2025NE003503 · 23/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 72.115,90 · a liquidar R$ 50.000,00 · liquidado R$ 1.293,78 · pago R$ 20.822,12
- 2026NE000247 · 27/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.115,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.115,90
- 2026NE000934 · 16/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.115,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.115,90
- 2026NE001521 · 08/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.115,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.115,90
- 2026NE001711 · 16/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.115,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.115,90
- 2026NE001948 · 09/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 66.347,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 22.115,90 · pago R$ 44.231,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.