Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou INSTITUTO SOCIAL SE LIGA (CNPJ 29.846.409/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação excl…. Valor global contratado: R$ 6.990.326,40. Vigência de 28/10/2025 a 28/10/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SOCIAL SE LIGACNPJ 29.846.409/0001-05
- Processooficial
- 23778.000504/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.990.326,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.990.326,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.106.831,84
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Publicaçãooficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 28/10/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 60 | R$ 116.505,44 | R$ 6.990.326,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.113.820,80
- A liquidarcalculado
- R$ 112.194,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.001.626,12
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 28/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 116.505,44 · a liquidar R$ 102.291,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.213,67
- 2025NE000136 · 23/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 9.902,91 · a liquidar R$ 9.902,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000001 · 07/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 987.412,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 987.412,45
Faturas
- 528 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 111.752,12
- 479 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 113.516,63
- 457 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110.680,17
- 386 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 116.505,44
- 317 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110.680,17
- 223 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 104.470,43
- 131 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 116.505,44
- 67 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 106.602,48
- 34 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 106.602,48
- 398 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106.602,48
- 384 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.213,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 04/08/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DA FUNÇÃO BANHEIRISTA , CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 33,12% (TRINTA E TRÊS VÍRGULA DOZE POR CENTO) DA QUANTIDADE INICIALMENTE CONTRATADA DA MÃO DE OBRA DESSA CATEGORIA. SUPRESSÃO QUANTITATIVA DA FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 8,82% (O…
valor global após o termo: R$ 6.990.326,40 · vigência até 28/10/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.