Contrato federal · Empenho 2025NE001059 · Comprasnet Contratos
(2025RM002383)- PR: 90006/2025. PROCESSO LICITATORIO: 23205.007633/2025-12. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL. PLANO DE ACAO: CLS004. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: (2025rm002383)- pr: 90006/2025. processo licitatorio: 23205.007633/2025-12. solicitante: laranjeiras do sul. plano de acao: cls004. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 681,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 23205.031499/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 681,00
- Valor globaloficial
- R$ 681,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO PASTILHA DE SANITIZAÇÃO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA ELGA VEOLIA, REFERÊNCIA 1 CT1 | 1 | R$ 681,00 | R$ 681,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 681,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 39,84
- Pagocalculado
- R$ 641,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001059 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 681,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 39,84 · pago R$ 641,16
Faturas
- 1281438 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 681,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001059 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031499/2025-62
valor global após o termo: R$ 681,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741561
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.