Contrato federal · Empenho 2025NE001058 · Comprasnet Contratos
(2025RM002381)- PR: 90006/2025. PROCESSO LICITATORIO: 23205.007633/2025-12. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL. PLANO DE ACAO: CLS004. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: (2025rm002381)- pr: 90006/2025. processo licitatorio: 23205.007633/2025-12. solicitante: laranjeiras do sul. plano de acao: cls004. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 1.125,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 23205.031497/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETONITRILAACETONITRILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, PESO MOLECULAR 41,05 G/ MOL, FÓRMULA QUÍMICA CH3CN, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU LC-MS, NÚMERO DE REFERÊN… | 12.500 | R$ 0,09 | R$ 1.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 65,81
- Pagocalculado
- R$ 1.059,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001058 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 65,81 · pago R$ 1.059,19
Faturas
- 1280920 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001058 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031497/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.125,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741576
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.