Contrato federal · Empenho 2025NE002196 · Comprasnet Contratos
PROT:1229(190,96){SRP3583/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 3583/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ICELL LTDA (CNPJ 20.510.061/0001-06) para: prot:1229(190,96){srp3583/2025}$ empenho referente a material de almoxarifado para a ufsj conforme requisição 3583/2025.. Valor global contratado: R$ 190,96. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ICELL LTDACNPJ 20.510.061/0001-06
- Processooficial
- 23122.026282/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190,96
- Valor globaloficial
- R$ 190,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 25 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 12 | R$ 2,57 | R$ 30,84 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 20 | R$ 5,94 | R$ 118,80 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 2000 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 1 | R$ 41,32 | R$ 41,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 190,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002196 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190,96
Faturas
- 1044 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 190,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002196 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026282/2024-70
valor global após o termo: R$ 190,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 741897
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.